Mapa del proceso
Actividades, participantes y puntos donde se pierde continuidad.
Cómo se revisa
Contrastar el proceso declarado con la información disponible.
AFORTU / Servicio 06
Gobierno y sistemas
Documentar cómo se trabaja y preparar mejoras de organización dentro de un alcance acordado.
Cuándo solicitarlo
El asunto que necesita atender.
Organizaciones que necesitan aclarar procesos, responsables y reglas de acceso a la información.
Quiero que la información, los procesos y los responsables estén claros.
La entrega
Qué puede recibir.
La propuesta especificará los entregables de su asunto y los criterios para revisarlos.
Matriz de controles
Responsables, permisos y evidencia esperada para las actividades revisadas.
Cómo se revisa
Acordar qué control se propone y quién debe validarlo.
Ruta de implementación
Prioridades y dependencias para llevar las mejoras a la operación.
Cómo se revisa
Separar lo propuesto de lo implementado y comprobado.
Primera consulta
Información necesaria.
Describa su asunto de forma general. Los documentos se solicitan después por el canal autorizado.
- 01
Proceso que se desea revisar y su objetivo.
- 02
Disponibilidad de quienes operan o supervisan el proceso.
- 03
Autorizaciones de acceso y límites de la información que se puede consultar.
Responsabilidad profesional
Quién interviene.
Responsable de organización; especialistas técnicos o jurídicos cuando el trabajo lo requiera, con alcance y permisos definidos.
El alcance, prestador, responsable, facultades, honorarios y condiciones se acuerdan por escrito.
Qué requiere otro alcance.
- No certifica cumplimiento regulatorio ni seguridad de sistemas.
- El desarrollo, despliegue, auditoría técnica y acceso a sistemas requieren alcance y autorización específicos.
El servicio público es de organización, coordinación y seguimiento. No incluye recomendaciones individualizadas sobre valores, ejecución de operaciones, recepción de órdenes ni custodia de recursos.
Consultar términosDesarrollo del servicio
Del acuerdo a la entrega.
Cada etapa conserva su responsable, información de respaldo y asuntos pendientes.
- 01
Delimitar
Confirmar necesidad, alcance, responsables y condiciones antes de iniciar.
Alcance acordado - 02
Organizar
Reunir la información pertinente por el canal autorizado y registrar lo pendiente.
Inventario y pendientes - 03
Coordinar
Dar seguimiento a las revisiones y decisiones de quienes deben intervenir.
Acuerdos y responsables - 04
Revisar la entrega
Contrastar los entregables con el alcance y documentar pendientes o cierre.
Entrega y observaciones
Antes de solicitarlo
Condiciones de atención.
¿Consultar esta ficha inicia una contratación?
No. El equipo debe revisar su solicitud y confirmar disponibilidad, alcance y condiciones antes de aceptar el encargo.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma?
Los honorarios, impuestos y plazos se precisan en la propuesta. Dependen del alcance, la información disponible y las revisiones necesarias.
¿Cómo consulto el seguimiento?
Se acuerdan etapas, responsables y revisiones. Cuando se habilita un espacio en AFORTU OS, muestra los servicios y documentos autorizados para su relación.
Contacto AFORTU
Consulte sobre gobierno y sistemas.
Su solicitud conservará el servicio seleccionado. El equipo revisará su asunto antes de proponer el trabajo.